Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/12/2021 |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 12/2021. |
19.420,73 |
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| 23/12/2021 |
vencimentos e indenizações ref mes de dezembro/2021 |
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19.420,73 |
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| 23/12/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: AFUMOR, Setor: SMAMA, Centro de Custo: SMAMA - Servidores - RPPS |
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35,26 |
| 23/12/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL, Setor: SMAMA, Centro de Custo: SMAMA - Servidores - RPPS |
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485,92 |
| 23/12/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SMAMA, Centro de Custo: SMAMA - Servidores - RPPS |
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542,93 |
| 23/12/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÃO BANRISUL, Setor: SMAMA, Centro de Custo: SMAMA - Servidores - RPPS |
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906,66 |
| 23/12/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMAMA, Centro de Custo: SMAMA - Servidores - RPPS |
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973,53 |
| 23/12/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG SICREDI, Setor: SMAMA, Centro de Custo: SMAMA - Servidores - RPPS |
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1.675,73 |
| 23/12/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMAMA, Centro de Custo: SMAMA - Servidores - RPPS |
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2.291,79 |
| 30/12/2021 |
Pagamento de Empenho 6353/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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12.508,91 |
| TOTAL |
19.420,73 |
19.420,73 |
19.420,73 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
