| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ERON SAMUEL DE MORAIS ME |
| Número do empenho: | 6425 | Data de lançamento: | 23/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços Urbanos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REDE ELÉTRICA REF MES DE DEZEMBRO/2021 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/2021 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REDE ELÉTRICA REF MES DE DEZEMBRO/2021 | 2.500,00 | ||
| 23/12/2021 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REDE ELÉTRICA REF MES DE DEZEMBRO/2021 NFS 05 | 2.500,00 | ||
| 30/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6425/2021 ERON SAMUEL DE MORAIS ME - 6796 | 2.450,00 | ||
| 30/12/2021 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6425/2021 | 50,00 | ||
| TOTAL | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 30/12/2021 | 50,00 | Lançada | |
| TOTAL | 50,00 |
