| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
| Número do empenho: | 6427 | Data de lançamento: | 29/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 2 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 204.89 | GASOLINA COMUM - | 6,61 | 1.354,32 |
| 1.00 | LUBRIFICANTE 15w-40 - | 33,06 | 33,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/12/2021 | GASOLINA COMUM - LUBRIFICANTE 15w-40 - | 1.387,38 | ||
| 29/12/2021 | Conforme DANFE Nº 1/211371; 1/211372; 1/211141; 1/211892; 1/210770; 1/210569; 1/210311; 1/211408; | 1.387,38 | ||
| 30/12/2021 | Pagamento de Empenho 6427/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.387,38 | ||
| TOTAL | 1.387,38 | 1.387,38 | 1.387,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
