Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6427 |
Data de lançamento: |
29/12/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Tomada de Preço |
Licitação número / ano: |
2 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 204.89 |
GASOLINA COMUM - |
6,61 |
1.354,32 |
| 1.00 |
LUBRIFICANTE 15w-40 - |
33,06 |
33,06 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/12/2021 |
GASOLINA COMUM - LUBRIFICANTE 15w-40 - |
1.387,38 |
|
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| 29/12/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/211371; 1/211372; 1/211141; 1/211892; 1/210770; 1/210569; 1/210311; 1/211408; |
|
1.387,38 |
|
| 30/12/2021 |
Pagamento de Empenho 6427/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
1.387,38 |
| TOTAL |
1.387,38 |
1.387,38 |
1.387,38 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
