| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
| Número do empenho: | 6428 | Data de lançamento: | 29/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 2 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 470.43 | GASOLINA COMUM - | 6,61 | 3.109,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/12/2021 | GASOLINA COMUM - | 3.109,54 | ||
| 29/12/2021 | Conforme DANFE Nº 1/211292; 1/211194; 1/211061; 1/210997; 1/210929; 1/210806; 1/210676; 1/210602; 1/210531; 1/210381; 1/210281; 1/210244; 1/211406; | 3.109,54 | ||
| 30/12/2021 | Pagamento de Empenho 6428/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.109,54 | ||
| TOTAL | 3.109,54 | 3.109,54 | 3.109,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
