Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6428 |
Data de lançamento: |
29/12/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Tomada de Preço |
Licitação número / ano: |
2 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 470.43 |
GASOLINA COMUM - |
6,61 |
3.109,54 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/12/2021 |
GASOLINA COMUM - |
3.109,54 |
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| 29/12/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/211292; 1/211194; 1/211061; 1/210997; 1/210929; 1/210806; 1/210676; 1/210602; 1/210531; 1/210381; 1/210281; 1/210244; 1/211406; |
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3.109,54 |
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| 30/12/2021 |
Pagamento de Empenho 6428/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.109,54 |
| TOTAL |
3.109,54 |
3.109,54 |
3.109,54 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
