| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
| Número do empenho: | 6433 | Data de lançamento: | 29/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 2 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 503.10 | DIESEL S10 - | 4,97 | 2.500,41 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/12/2021 | DIESEL S10 - | 2.500,41 | ||
| 29/12/2021 | Conforme DANFE Nº 1/210227; 1/210375; 1/210484; 1/210641; 1/210815; 1/210938; 1/211082; 1/211178; 1/211263; 1/211387; | 2.500,41 | ||
| 30/12/2021 | Pagamento de Empenho 6433/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.500,41 | ||
| TOTAL | 2.500,41 | 2.500,41 | 2.500,41 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
