Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: ELEANDRO MUSSKOPF - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
707 |
Data de lançamento: |
04/02/2021 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Oficinas Terapeuticas |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
10.57 |
BANANA |
4,30 |
45,45 |
7.90 |
MAÇÃ |
10,30 |
81,37 |
5.37 |
MAMÃO |
5,39 |
28,94 |
2.00 |
FARINHA DE TRIGO |
17,30 |
34,60 |
2.00 |
AÇUCAR |
12,70 |
25,40 |
2.30 |
PÃO CACETINHO |
10,90 |
25,07 |
2.17 |
PRESUNTO FATIADO |
25,90 |
56,15 |
3.00 |
QUEIJO FATIADO |
30,90 |
92,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/02/2021 |
BANANA MAÇÃ MAMÃO FARINHA DE TRIGO AÇUCAR PÃO CACETINHO PRESUNTO FATIADO QUEIJO FATIADO |
389,68 |
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11/02/2021 |
Conforme DANFE Nº 890/32968292; |
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389,68 |
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17/02/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 707/2021
ELEANDRO MUSSKOPF - ME - 1488 |
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389,68 |
TOTAL |
389,68 |
389,68 |
389,68 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.