Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: RBE COMERCIO DE TACOGRAFOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
717 |
Data de lançamento: |
08/02/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REDUÇÃO
Finalidade: REF VEICULO ONIBUS NOVO 03 |
160,00 |
160,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/02/2021 |
REDUÇÃO
Finalidade: REF VEICULO ONIBUS NOVO 03 |
160,00 |
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| 11/02/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/3188; |
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160,00 |
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| 17/02/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 717/2021
RBE COMERCIO DE TACOGRAFOS LTDA - 2796 |
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160,00 |
| TOTAL |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
