| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: SELVINO BERTICELLI POSTO DE COMBUSTIVEL |
| Número do empenho: | 724 | Data de lançamento: | 08/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 140.00 | OLEO DIESEL S10 REF CAMINHÃO IVN9B45 | 3,60 | 503,86 |
| 85.02 | OLEO DIESEL REF F4000 | 3,50 | 297,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/02/2021 | OLEO DIESEL S10 REF CAMINHÃO IVN9B45 OLEO DIESEL REF F4000 | 801,35 | ||
| 11/02/2021 | Conforme DANFE Nº 122/83; 122/77; | 801,35 | ||
| 17/02/2021 | Pagamento de Empenho 724/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 801,35 | ||
| TOTAL | 801,35 | 801,35 | 801,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
