Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: SELVINO BERTICELLI POSTO DE COMBUSTIVEL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
725 |
Data de lançamento: |
08/02/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 91.02 |
OLEO DIESEL S10 REF AMULANCIA DUCATO ITP 6700 |
3,60 |
327,58 |
| 30.85 |
OLEO DIESEL S10 REF AMBULANCIA JAF5A26 |
3,60 |
111,03 |
| 115.38 |
OLEO DIESEL S10 REF AMBULANCIA PASSAGEIRO IYT 8053 |
3,60 |
415,27 |
| 68.48 |
GASOLINA COMUM REF UNO SAUDE |
4,50 |
308,09 |
| 15.73 |
GASOLINA COMUM REF UNO SAUDE |
4,70 |
73,93 |
| 49.39 |
GASOLINA COMUM REF VEICULO SPACE FOX |
4,50 |
222,22 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/02/2021 |
OLEO DIESEL S10 REF AMULANCIA DUCATO ITP 6700 OLEO DIESEL S10 REF AMBULANCIA JAF5A26 OLEO DIESEL S10 REF AMBULANCIA PASSAGEIRO IYT 8053 GASOLINA COMUM REF UNO SAUDE GASOLINA COMUM REF UNO SAUDE GASOLINA COMUM REF VEICULO SPACE FOX |
1.458,12 |
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| 11/02/2021 |
Conforme DANFE Nº 122/85; 122/80; 122/79; 122/78; 122/13; |
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1.458,12 |
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| 17/02/2021 |
Pagamento de Empenho 725/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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1.458,12 |
| TOTAL |
1.458,12 |
1.458,12 |
1.458,12 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
