Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
728 |
Data de lançamento: |
08/02/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.52.00.00.00 - Material hidráulico/encanamento |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
LUVA SOL 20 MM |
1,15 |
13,80 |
| 6.00 |
TEE 20MM |
1,50 |
9,00 |
| 10.00 |
FITA VEDA ROSCA |
4,50 |
45,00 |
| 1.00 |
FITA ISOLANTE |
6,60 |
6,60 |
| 1.00 |
BOIA NIVEL 15A |
45,00 |
45,00 |
| 1.00 |
FITA ISOLANTE
Finalidade: REF SANEAMENTO |
8,00 |
8,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/02/2021 |
LUVA SOL 20 MM TEE 20MM FITA VEDA ROSCA FITA ISOLANTE BOIA NIVEL 15A FITA ISOLANTE
Finalidade: REF SANEAMENTO |
127,40 |
|
|
| 11/02/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/785; |
|
127,40 |
|
| 17/02/2021 |
Pagamento de Empenho 728/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
127,40 |
| TOTAL |
127,40 |
127,40 |
127,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
