Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
728 |
Data de lançamento: |
08/02/2021 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.52.00.00.00 - Material hidráulico/encanamento |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
12.00 |
LUVA SOL 20 MM |
1,15 |
13,80 |
6.00 |
TEE 20MM |
1,50 |
9,00 |
10.00 |
FITA VEDA ROSCA |
4,50 |
45,00 |
1.00 |
FITA ISOLANTE |
6,60 |
6,60 |
1.00 |
BOIA NIVEL 15A |
45,00 |
45,00 |
1.00 |
FITA ISOLANTE
Finalidade: REF SANEAMENTO |
8,00 |
8,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/02/2021 |
LUVA SOL 20 MM TEE 20MM FITA VEDA ROSCA FITA ISOLANTE BOIA NIVEL 15A FITA ISOLANTE
Finalidade: REF SANEAMENTO |
127,40 |
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11/02/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/785; |
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127,40 |
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17/02/2021 |
Pagamento de Empenho 728/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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127,40 |
TOTAL |
127,40 |
127,40 |
127,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.