Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
729 |
Data de lançamento: |
08/02/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - FERRAMENTAS - Sem Contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
PÁ FRANKFURT |
39,50 |
79,00 |
| 1.00 |
ENXADA OLHO OVAL |
52,00 |
52,00 |
| 1.00 |
LIMA TRIANGULAR |
17,90 |
17,90 |
| 42.00 |
LONA PRETA
Finalidade: REF SECRETARIA |
0,80 |
33,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/02/2021 |
PÁ FRANKFURT ENXADA OLHO OVAL LIMA TRIANGULAR LONA PRETA
Finalidade: REF SECRETARIA |
182,50 |
|
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| 11/02/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/784; |
|
182,50 |
|
| 17/02/2021 |
Pagamento de Empenho 729/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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182,50 |
| TOTAL |
182,50 |
182,50 |
182,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
