| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
| Número do empenho: | 729 | Data de lançamento: | 08/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - FERRAMENTAS - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PÁ FRANKFURT | 39,50 | 79,00 |
| 1.00 | ENXADA OLHO OVAL | 52,00 | 52,00 |
| 1.00 | LIMA TRIANGULAR | 17,90 | 17,90 |
| 42.00 | LONA PRETA Finalidade: REF SECRETARIA | 0,80 | 33,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/02/2021 | PÁ FRANKFURT ENXADA OLHO OVAL LIMA TRIANGULAR LONA PRETA Finalidade: REF SECRETARIA | 182,50 | ||
| 11/02/2021 | Conforme DANFE Nº 1/784; | 182,50 | ||
| 17/02/2021 | Pagamento de Empenho 729/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 182,50 | ||
| TOTAL | 182,50 | 182,50 | 182,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
