| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA |
| Número do empenho: | 731 | Data de lançamento: | 08/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | AGRICULTURA | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF L SÃO LUIZ COD 3134162 | 95,50 | 95,50 |
| 1.00 | REF POSSSE GODOI COD 313141/21 | 264,04 | 264,04 |
| 1.00 | REF POÇO AGUA BRANCA | 245,23 | 245,23 |
| 1.00 | REF POÇO SÃO JOAO DOS DELAVI | 334,95 | 334,95 |
| 1.00 | REF POÇO SAO JOSÉ | 1.226,30 | 1.226,30 |
| 1.00 | REF POÇO STO ANTONIO DO JACUI | 235,11 | 235,11 |
| 1.00 | REF SAO JOAO DOS DELAVI | 124,38 | 124,38 |
| 1.00 | REF POÇO SÃO ROQUE | 381,25 | 381,25 |
| 1.00 | RF POÇO STO ANTONIO DO JACUI COD 31341/05 | 996,24 | 996,24 |
| 1.00 | REF POÇO POSSE GOFOI | 242,35 | 242,35 |
| 1.00 | REF POÇO POSSE GODOI | 1.685,64 | 1.685,64 |
| 1.00 | REF SAO JOAO DOS PROLOS | 112,82 | 112,82 |
| 1.00 | REF SAO JOAO DOS DELAVI COD 31341/61 | 21,69 | 21,69 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/02/2021 | REF L SÃO LUIZ COD 3134162 REF POSSSE GODOI COD 313141/21 REF POÇO AGUA BRANCA REF POÇO SÃO JOAO DOS DELAVI REF POÇO SAO JOSÉ REF POÇO STO ANTONIO DO JACUI REF SAO JOAO DOS DELAVI REF POÇO SÃO ROQUE RF POÇO STO ANTONIO DO JACUI COD 31341/05 REF POÇO POSSE GOFOI REF POÇO POSSE GODOI REF SAO JOAO DOS PROLOS REF SAO JOAO DOS DELAVI COD 31341/61 | 5.965,50 | ||
| 11/02/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº U/728278; U/692714; U/692643; U/723501; U/724708; U/727602; U/727947; U/723880; U/727179; U/728290; U/727938; U/720754; U/713038; | 5.965,50 | ||
| 17/02/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 731/2021 COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255 | 5.965,50 | ||
| TOTAL | 5.965,50 | 5.965,50 | 5.965,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
