Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: ELEANDRO MUSSKOPF - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
742 |
Data de lançamento: |
09/02/2021 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Merenda Escolar |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
5.00 |
FARINHA DE TRIGO 5 KG |
17,90 |
89,50 |
5.00 |
AÇUCAR |
16,30 |
81,50 |
10.00 |
OLEO DE SOJA |
10,30 |
103,00 |
20.00 |
CARNE MOIDA DE SEGUNDA |
22,90 |
458,00 |
5.00 |
FERMENTO EM PÓ QUIMICO |
6,79 |
33,95 |
5.00 |
FERMENTO SECO 500G |
21,59 |
107,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/02/2021 |
FARINHA DE TRIGO 5 KG AÇUCAR OLEO DE SOJA CARNE MOIDA DE SEGUNDA FERMENTO EM PÓ QUIMICO FERMENTO SECO 500G |
873,90 |
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17/02/2021 |
Conforme DANFE Nº 890/33041956; |
|
873,90 |
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18/02/2021 |
Pagamento de Empenho 742/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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873,90 |
TOTAL |
873,90 |
873,90 |
873,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.