| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
| Número do empenho: | 745 | Data de lançamento: | 09/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | APOLICE DE SEGURO VEICULO AMBULANCIA ITP 6700 | 3.955,30 | 3.955,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2021 | APOLICE DE SEGURO VEICULO AMBULANCIA ITP 6700 | 3.955,30 | ||
| 18/02/2021 | APOLICE DE SEGURO VEICULO AMBULANCIA ITP 6700 | 3.955,26 | ||
| 19/02/2021 | REF VALOR EMPENHADO A MAIOR | -0,04 | ||
| 22/02/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 745/2021 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 5484 | 3.955,26 | ||
| TOTAL | 3.955,26 | 3.955,26 | 3.955,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
