Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: SOLCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
748 |
Data de lançamento: |
10/02/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
FNAS BL PSB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 30.00 |
DISPENSER SABONETE LIQUIDO |
42,00 |
1.260,00 |
| 30.00 |
PULVERIZADOR PLASTICO 500 ML |
8,90 |
267,00 |
| 25.00 |
DISPENSER VISION P PAPEL TOALHA |
45,90 |
1.147,50 |
| 30.00 |
ALCOOL GEL |
11,50 |
345,00 |
| 75.00 |
COPO 200ML TRANSPARENTE |
5,50 |
412,50 |
| 6.00 |
QUATER TOP 5L |
103,00 |
618,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/02/2021 |
DISPENSER SABONETE LIQUIDO PULVERIZADOR PLASTICO 500 ML DISPENSER VISION P PAPEL TOALHA ALCOOL GEL COPO 200ML TRANSPARENTE QUATER TOP 5L |
4.050,00 |
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| 18/02/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/9405; |
|
4.050,00 |
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| 19/02/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 748/2021
SOLCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - 6836 |
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4.050,00 |
| TOTAL |
4.050,00 |
4.050,00 |
4.050,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
