Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
CUSTEIO - Atenção Básica
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
12.00
OLEO MOTOR SINTETICO 5W30
52,42
629,04
1.00
KIT DE FILTROS DE REPOSIÇÃO
1.042,42
1.042,42
1.00
LUZ DE NEBLINA TRASEIRA LADO ESQUERDO
42,75
42,75
1.00
FILTRO CALEFAÇÃO
106,13
106,13
1.00
ESTOPA
Finalidade: REF VEICULO SPRINTER IYT 8053
8,82
8,82
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/01/2021
OLEO MOTOR SINTETICO 5W30 KIT DE FILTROS DE REPOSIÇÃO LUZ DE NEBLINA TRASEIRA LADO ESQUERDO FILTRO CALEFAÇÃO ESTOPA
Finalidade: REF VEICULO SPRINTER IYT 8053
1.829,16
14/04/2021
Conforme DANFE Nº 3/8360;
1.829,16
16/04/2021
Pagamento de Empenho 75/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.829,16
TOTAL
1.829,16
1.829,16
1.829,16
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
