Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: HENRIQUE UEBEL ME GENESIS TELECOM PROVIDER |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
755 |
Data de lançamento: |
10/02/2021 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL PARA COMUNICACOES - Se |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
03 CULTURA |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Museu Municipal |
Conta de Despesa: |
3390.30.30.00.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
KIT INSTALAÇÃO WIFI E INTERNET |
390,00 |
390,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/02/2021 |
KIT INSTALAÇÃO WIFI E INTERNET |
390,00 |
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10/02/2021 |
REF LANC INDEVIDO |
-390,00 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.