| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: HENRIQUE UEBEL ME GENESIS TELECOM PROVIDER |
| Número do empenho: | 756 | Data de lançamento: | 10/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL PARA COMUNICACOES - Se | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 03 CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Culturais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.30.00.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | KIT INSTALAÇÃO WIFI E INTERNET | 390,00 | 390,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2021 | KIT INSTALAÇÃO WIFI E INTERNET | 390,00 | ||
| 10/03/2021 | Conforme DANFE Nº 1/286; | 390,00 | ||
| 12/03/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 756/2021 HENRIQUE UEBEL ME GENESIS TELECOM PROVIDER - 6440 | 390,00 | ||
| TOTAL | 390,00 | 390,00 | 390,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
