Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: HENRIQUE UEBEL ME GENESIS TELECOM PROVIDER |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
756 |
Data de lançamento: |
10/02/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL PARA COMUNICACOES - Se |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
03 CULTURA |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Culturais |
| Conta de Despesa: |
3390.30.30.00.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
KIT INSTALAÇÃO WIFI E INTERNET |
390,00 |
390,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/02/2021 |
KIT INSTALAÇÃO WIFI E INTERNET |
390,00 |
|
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| 10/03/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/286; |
|
390,00 |
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| 12/03/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 756/2021
HENRIQUE UEBEL ME GENESIS TELECOM PROVIDER - 6440 |
|
|
390,00 |
| TOTAL |
390,00 |
390,00 |
390,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
