Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: JEAN PIERRE NICOLINI |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
768 |
Data de lançamento: |
10/02/2021 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
Função: |
AGRICULTURA |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
FILTRO OLEO |
38,00 |
38,00 |
3.00 |
OLEO 5W30 |
46,33 |
139,00 |
1.00 |
BORRACHA DESCARGA
Finalidade: REF VEICULO STRADA |
26,00 |
26,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/02/2021 |
FILTRO OLEO OLEO 5W30 BORRACHA DESCARGA
Finalidade: REF VEICULO STRADA |
203,00 |
|
|
17/02/2021 |
Conforme DANFE Nº 890/33080524; |
|
203,00 |
|
18/02/2021 |
Pagamento de Empenho 768/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
203,00 |
TOTAL |
203,00 |
203,00 |
203,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.