Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: JEAN PIERRE NICOLINI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
769 |
Data de lançamento: |
10/02/2021 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
PNATE - 2017 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
LAVAGEM |
300,00 |
300,00 |
1.00 |
MAO DE OBRA PARTE ELETRICA
Finalidade: REF ONIBUS AMARELO |
140,00 |
140,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/02/2021 |
LAVAGEM MAO DE OBRA PARTE ELETRICA
Finalidade: REF ONIBUS AMARELO |
440,00 |
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17/02/2021 |
Conforme DANFE Nº 890/33080581; |
|
440,00 |
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18/02/2021 |
Pagamento de Empenho 769/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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440,00 |
TOTAL |
440,00 |
440,00 |
440,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.