Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
771 |
Data de lançamento: |
10/02/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Vigilânca em Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FITA CREPE |
2,00 |
2,00 |
| 4.00 |
FITA LARGA |
5,00 |
20,00 |
| 50.00 |
CANETA BIC |
1,50 |
75,00 |
| 3.00 |
CLIPS GALVANIZADO |
3,40 |
10,20 |
| 2.00 |
PILHA ALCALINA |
6,00 |
12,00 |
| 28.00 |
PILHA PEQUENA |
1,25 |
35,00 |
| 4.00 |
MARCA TEXTO |
4,20 |
16,80 |
| 4.00 |
CORRETIVO MAXI CORRETO |
1,90 |
7,60 |
| 5.00 |
LAPIS PRETO REDONDO |
1,00 |
5,00 |
| 5.00 |
BORRACHA BRANCA |
0,50 |
2,50 |
| 20.00 |
PAPEL SULFITE |
0,30 |
6,00 |
| 1.00 |
PRANCHETA PLASTICO |
17,90 |
17,90 |
| 1.00 |
LAPIS COR SEXTAVADO |
15,90 |
15,90 |
| 1.00 |
CANETINHA COMPACTOR |
10,00 |
10,00 |
| 1.00 |
GIZ CERA TRIANGULAR |
7,40 |
7,40 |
| 1.00 |
APONTADOR SIMPLES |
2,25 |
2,25 |
| 1.00 |
CORRETIVO MERCUR |
2,90 |
2,90 |
| 3.00 |
COLA ESCOLAR |
3,90 |
11,70 |
| 1.00 |
PAPEL SULFITE |
279,00 |
279,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/02/2021 |
FITA CREPE FITA LARGA CANETA BIC CLIPS GALVANIZADO PILHA ALCALINA PILHA PEQUENA MARCA TEXTO CORRETIVO MAXI CORRETO LAPIS PRETO REDONDO BORRACHA BRANCA PAPEL SULFITE PRANCHETA PLASTICO LAPIS COR SEXTAVADO CANETINHA COMPACTOR GIZ CERA TRIANGULAR APONTADOR SIMPLES CORRETIVO MERCUR COLA ESCOLAR PAPEL SULFITE |
539,15 |
|
|
| 18/02/2021 |
Conforme DANFE Nº 2/105; |
|
539,15 |
|
| 19/02/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 771/2021
SIDNEI MORIGI ME - 48 |
|
|
539,15 |
| TOTAL |
539,15 |
539,15 |
539,15 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
