Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: LIVRARIA IMAGINAR- FRANCIELE PETRYKOWSKI DE LIMA M |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
779 |
Data de lançamento: |
10/02/2021 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE PROTECAO/SEGURANCA |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
PNATE - 2017 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
8.00 |
DISPENSER DE ALCOOL EM GEL PARA URBANOS |
198,00 |
1.584,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/02/2021 |
DISPENSER DE ALCOOL EM GEL PARA URBANOS |
1.584,00 |
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24/02/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/1019; |
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1.584,00 |
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01/03/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 779/2021
LIVRARIA IMAGINAR- FRANCIELE PETRYKOWSKI DE LIMA ME - 7168 |
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1.584,00 |
TOTAL |
1.584,00 |
1.584,00 |
1.584,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.