Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: LIVRARIA IMAGINAR- FRANCIELE PETRYKOWSKI DE LIMA M |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
779 |
Data de lançamento: |
10/02/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE PROTECAO/SEGURANCA |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
PNATE - 2017 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
DISPENSER DE ALCOOL EM GEL PARA URBANOS |
198,00 |
1.584,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/02/2021 |
DISPENSER DE ALCOOL EM GEL PARA URBANOS |
1.584,00 |
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| 24/02/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/1019; |
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1.584,00 |
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| 01/03/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 779/2021
LIVRARIA IMAGINAR- FRANCIELE PETRYKOWSKI DE LIMA ME - 7168 |
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1.584,00 |
| TOTAL |
1.584,00 |
1.584,00 |
1.584,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
