| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JEAN PIERRE NICOLINI |
| Número do empenho: | 783 | Data de lançamento: | 10/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MAO DE OBRA REF SUSPENSÃO E FREIOS | 540,00 | 540,00 |
| 1.00 | DIAGNOSTICO C SCANNER | 160,00 | 160,00 |
| 1.00 | MAO DE OBRA REF PORTAS Finalidade: REF VEICULO UNO OBRAS | 180,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2021 | MAO DE OBRA REF SUSPENSÃO E FREIOS DIAGNOSTICO C SCANNER MAO DE OBRA REF PORTAS Finalidade: REF VEICULO UNO OBRAS | 880,00 | ||
| 17/02/2021 | Conforme DANFE Nº 890/33100480; | 880,00 | ||
| 18/02/2021 | Pagamento de Empenho 783/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 880,00 | ||
| TOTAL | 880,00 | 880,00 | 880,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
