Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
CABO DE FREIO DE MÃO
108,00
216,00
1.00
JOGO DE PASTILHA
104,00
104,00
2.00
KIT PINO BUCHA
52,00
104,00
2.00
AXIAL
91,00
182,00
1.00
COIFA
39,00
39,00
1.00
CATALIZADOR
890,00
890,00
1.00
JUNTA CATALIZADOR
39,00
39,00
1.00
COXIM MOTOR
308,00
308,00
1.00
COXIM CAMBIO
197,00
197,00
1.00
MAÇANETA PORTA EXTERNA
69,00
69,00
4.00
BATENTE PORTA
46,00
184,00
1.00
MAÇANETA INTERNA
38,00
38,00
2.00
CUBO TRASEIRO
Finalidade: REF VEICULO UNO OBRAS
268,00
536,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/02/2021
CABO DE FREIO DE MÃO JOGO DE PASTILHA KIT PINO BUCHA AXIAL COIFA CATALIZADOR JUNTA CATALIZADOR COXIM MOTOR COXIM CAMBIO MAÇANETA PORTA EXTERNA BATENTE PORTA MAÇANETA INTERNA CUBO TRASEIRO
Finalidade: REF VEICULO UNO OBRAS
2.906,00
17/02/2021
Conforme DANFE Nº 890/33100382;
2.906,00
18/02/2021
Pagamento de Empenho 784/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.906,00
TOTAL
2.906,00
2.906,00
2.906,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
