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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL

Dados do Empenho

Número do empenho:	803	Data de lançamento:	10/02/2021
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE
Unidade:	01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
Função:	AGRICULTURA
Subfunção:	Extensão Rural
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF ferias fevereiro	0,00	2.818,47

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/02/2021	REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF ferias fevereiro	2.818,47
10/02/2021	REF FERIAS MES FEVEREIRO 2021		2.818,47
10/02/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMAMA, Centro de Custo: SMAMA - Servidores - RPPS			43,40
10/02/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMAMA, Centro de Custo: SMAMA - Servidores - RPPS			79,37
10/02/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SMAMA, Centro de Custo: SMAMA - Servidores - RPPS			129,43
10/02/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMAMA, Centro de Custo: SMAMA - Servidores - RPPS			142,61
10/02/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMAMA, Centro de Custo: SMAMA - Servidores - RPPS			260,79
10/02/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG SICREDI, Setor: SMAMA, Centro de Custo: SMAMA - Servidores - RPPS			487,56
10/02/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG SICREDI, Setor: SMAMA, Centro de Custo: SMAMA - Servidores - RPPS			487,56
11/02/2021	Pagamento de Empenho 803/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.187,75
TOTAL		2.818,47	2.818,47	2.818,47
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	Situação
IPERGS Servidores	10/02/2021	43,40	Lançada
RPPS - RETENÇÃO SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	10/02/2021	79,37	Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	10/02/2021	129,43	Lançada
IPERGS Servidores	10/02/2021	142,61	Lançada
RPPS - RETENÇÃO SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	10/02/2021	260,79	Lançada
Consignação Sicredi	10/02/2021	487,56	Lançada
Consignação Sicredi	10/02/2021	487,56	Lançada
TOTAL		1.630,72

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