Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ROGMAR COMERCIO E SERVICOS ESSENCIAIS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
81 |
Data de lançamento: |
11/01/2021 |
| Tipo de empenho: |
Equipamentos e Material Permanente - sem contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Aquisição Equipamentos e Material Permanente Saude |
| Conta de Despesa: |
4490.52.06.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CENTRAL INTELBRAS 2018 EG |
1.215,00 |
1.215,00 |
| 1.00 |
SWITCH 8P FAST SF800+ETHERNET |
110,00 |
110,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/01/2021 |
CENTRAL INTELBRAS 2018 EG SWITCH 8P FAST SF800+ETHERNET |
1.325,00 |
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| 11/01/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/229; |
|
1.325,00 |
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| 13/01/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 81/2021
ROGMAR COMERCIO E SERVICOS ESSENCIAIS LTDA - 2759 |
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1.325,00 |
| TOTAL |
1.325,00 |
1.325,00 |
1.325,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
