Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ADELCIA MORAES DA COSTA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
814 |
Data de lançamento: |
10/02/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Vigilânca em Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
FOLHA DE OFICIO |
22,99 |
45,98 |
| 5.00 |
ARQUIVO MORTO |
2,99 |
14,95 |
| 1.00 |
KIT PILHA |
9,96 |
9,96 |
| 1.00 |
TECLADO PARA PC |
27,99 |
27,99 |
| 2.00 |
LANTERNA |
69,99 |
139,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/02/2021 |
FOLHA DE OFICIO ARQUIVO MORTO KIT PILHA TECLADO PARA PC LANTERNA |
238,86 |
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| 18/02/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº D-1/849; |
|
238,86 |
|
| 19/02/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 814/2021
ADELCIA MORAES DA COSTA ME - 4148 |
|
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238,86 |
| TOTAL |
238,86 |
238,86 |
238,86 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
