Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: JESSICA ROZA DOS SANTOS - 00938654063 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
815 |
Data de lançamento: |
10/02/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO - |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
Salário Educação Federal |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 80.00 |
QUEBRA CABEÇAS |
4,25 |
340,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/02/2021 |
QUEBRA CABEÇAS |
340,00 |
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| 17/02/2021 |
Conforme DANFE Nº 890/33078932; |
|
340,00 |
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| 18/02/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 815/2021
JESSICA ROZA DOS SANTOS - 00938654063 - 7035 |
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340,00 |
| TOTAL |
340,00 |
340,00 |
340,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
