| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME |
| Número do empenho: | 817 | Data de lançamento: | 10/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Equipamentos e Material Permanente - sem contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Aquisição de Equipamentos e material permanente | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.06.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS IGD PAB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | APARELHO TELEFONICO SEM FIO | 339,90 | 679,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2021 | APARELHO TELEFONICO SEM FIO | 679,80 | ||
| 18/02/2021 | Conforme DANFE Nº 2/106; | 679,80 | ||
| 23/02/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 817/2021 SIDNEI MORIGI ME - 48 | 679,80 | ||
| TOTAL | 679,80 | 679,80 | 679,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
