Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: J S SONTAG- ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
819 |
Data de lançamento: |
10/02/2021 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.39.57.00.00.00 - Servicos de processamento de dados |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF EMISSÃO CERTIFICADO DIGITAL VALIDADE 03 ANOS |
280,00 |
280,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/02/2021 |
REF EMISSÃO CERTIFICADO DIGITAL VALIDADE 03 ANOS |
280,00 |
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| 11/02/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº 2021535; |
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280,00 |
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| 11/02/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 819/2021
J S SONTAG- ME - 7250 |
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280,00 |
| TOTAL |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
