| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA |
| Número do empenho: | 825 | Data de lançamento: | 11/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ref ilum publica LIN SÃO JOSÉ | 11,75 | 11,75 |
| 1.00 | REF ILUM PUBLICA LIN POSSE GODOI | 22,02 | 22,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2021 | ref ilum publica LIN SÃO JOSÉ REF ILUM PUBLICA LIN POSSE GODOI | 33,77 | ||
| 17/02/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº U/732384; U/732389; | 33,77 | ||
| 19/02/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 825/2021 COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255 | 33,77 | ||
| TOTAL | 33,77 | 33,77 | 33,77 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
