Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ELISABETE GRAEFF PARISOTTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
827 |
Data de lançamento: |
12/02/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 42.00 |
PAO SOVADO |
6,00 |
252,00 |
| 14.00 |
BOLACHAS
Finalidade: REF LAR |
3,00 |
42,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/02/2021 |
PAO SOVADO BOLACHAS
Finalidade: REF LAR |
294,00 |
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| 18/02/2021 |
Conforme DANFE Nº 890/33106272; |
|
294,00 |
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| 19/02/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 827/2021
ELISABETE GRAEFF PARISOTTO - 6544 |
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294,00 |
| TOTAL |
294,00 |
294,00 |
294,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
