| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ALEXSANDRO CARDOSO PORTELLA |
| Número do empenho: | 844 | Data de lançamento: | 12/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF POLTRONA DE 01 LUGAR | 350,00 | 700,00 |
| 2.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF POLTRONA 02 LUGARES | 450,00 | 900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/02/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF POLTRONA DE 01 LUGAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF POLTRONA 02 LUGARES | 1.600,00 | ||
| 18/02/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 00/202126; | 1.600,00 | ||
| 19/02/2021 | Pagamento de Empenho 844/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.600,00 | ||
| TOTAL | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
