Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER - MEI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
847 |
Data de lançamento: |
12/02/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BATERIA AC DELCO 100 AA REF RETRO RANDON |
620,00 |
620,00 |
| 2.00 |
SINALEIRA TRASEIRA REF CAMINHÃO SERGIO |
65,00 |
130,00 |
| 6.00 |
LAMPADAS |
10,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/02/2021 |
BATERIA AC DELCO 100 AA REF RETRO RANDON SINALEIRA TRASEIRA REF CAMINHÃO SERGIO LAMPADAS |
810,00 |
|
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| 17/02/2021 |
Conforme DANFE Nº 890/33140760; 890/33140624; |
|
810,00 |
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| 19/02/2021 |
Pagamento de Empenho 847/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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810,00 |
| TOTAL |
810,00 |
810,00 |
810,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
