| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
| Número do empenho: | 849 | Data de lançamento: | 12/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS BL PSB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | TERMOMETRO DIGITAL COLOR TECHLINE AV | 19,71 | 197,10 |
| 6.00 | TERMOMETRO INFRA VERMELHO | 160,00 | 960,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/02/2021 | TERMOMETRO DIGITAL COLOR TECHLINE AV TERMOMETRO INFRA VERMELHO | 1.157,10 | ||
| 18/02/2021 | Conforme DANFE Nº 1/36345; | 1.157,10 | ||
| 23/02/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 849/2021 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 7257 | 1.157,10 | ||
| TOTAL | 1.157,10 | 1.157,10 | 1.157,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
