Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
849 |
Data de lançamento: |
12/02/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
FNAS BL PSB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
TERMOMETRO DIGITAL COLOR TECHLINE AV |
19,71 |
197,10 |
| 6.00 |
TERMOMETRO INFRA VERMELHO |
160,00 |
960,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/02/2021 |
TERMOMETRO DIGITAL COLOR TECHLINE AV TERMOMETRO INFRA VERMELHO |
1.157,10 |
|
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| 18/02/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/36345; |
|
1.157,10 |
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| 23/02/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 849/2021
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 7257 |
|
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1.157,10 |
| TOTAL |
1.157,10 |
1.157,10 |
1.157,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
