| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Número do empenho: | 851 | Data de lançamento: | 12/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 7 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF POSRAGENS DOCUMENTAÇÕES ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 136,67 | 136,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/02/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF POSRAGENS DOCUMENTAÇÕES ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 136,67 | ||
| 17/02/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF POSRAGENS DOCUMENTAÇÕES ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 136,67 | ||
| 19/02/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 851/2021 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 51 | 136,67 | ||
| TOTAL | 136,67 | 136,67 | 136,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
