| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ROGMAR COMERCIO E SERVICOS ESSENCIAIS LTDA |
| Número do empenho: | 869 | Data de lançamento: | 19/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - Vigilancia Ostensiva | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇAO DE SERVIÇO REF AO MES DE FEVEREIRO/2021 MONITORAMENTO DE ALARME | 809,20 | 809,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2021 | PRESTAÇAO DE SERVIÇO REF AO MES DE FEVEREIRO/2021 MONITORAMENTO DE ALARME | 809,20 | ||
| 23/02/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 34045; | 809,20 | ||
| 01/03/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 869/2021 ROGMAR COMERCIO E SERVICOS ESSENCIAIS LTDA - 2759 | 755,39 | ||
| 01/03/2021 | Cfe. Retenções Diversas, retido no Pagamento do Empenho 869/2021 | 53,81 | ||
| TOTAL | 809,20 | 809,20 | 809,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Retenções Diversas | 01/03/2021 | 53,81 | Lançada | |
| TOTAL | 53,81 |
