Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: PARANA EQUIPAMENTOS |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
870 |
Data de lançamento: |
19/02/2021 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Sensor da temperatura da transmissão 120 H
Finalidade: REF MANUTENÇAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENRTOS |
2.092,76 |
2.092,76 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/02/2021 |
Sensor da temperatura da transmissão 120 H
Finalidade: REF MANUTENÇAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENRTOS |
2.092,76 |
|
|
25/02/2021 |
Conforme DANFE Nº 3/93362; |
|
2.092,76 |
|
01/03/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 870/2021
PARANA EQUIPAMENTOS - 6297 |
|
|
2.092,76 |
TOTAL |
2.092,76 |
2.092,76 |
2.092,76 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.