| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: PARANA EQUIPAMENTOS |
| Número do empenho: | 870 | Data de lançamento: | 19/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Sensor da temperatura da transmissão 120 H Finalidade: REF MANUTENÇAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENRTOS | 2.092,76 | 2.092,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2021 | Sensor da temperatura da transmissão 120 H Finalidade: REF MANUTENÇAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENRTOS | 2.092,76 | ||
| 25/02/2021 | Conforme DANFE Nº 3/93362; | 2.092,76 | ||
| 01/03/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 870/2021 PARANA EQUIPAMENTOS - 6297 | 2.092,76 | ||
| TOTAL | 2.092,76 | 2.092,76 | 2.092,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
