Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: COMERCIO PROD AGRIC FERRARIN LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
871 |
Data de lançamento: |
19/02/2021 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
Função: |
AGRICULTURA |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ANEL O- RING DE BORRACHA 3 |
9,65 |
9,65 |
1.00 |
TUBO DE AÇO C/ COSTURA |
670,00 |
670,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/02/2021 |
ANEL O- RING DE BORRACHA 3 TUBO DE AÇO C/ COSTURA |
679,65 |
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13/04/2021 |
Conforme DANFE Nº 2/25100; |
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679,65 |
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26/04/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 871/2021
COMERCIO PROD AGRIC FERRARIN LTDA - 243 |
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679,65 |
TOTAL |
679,65 |
679,65 |
679,65 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.