| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COMERCIO PROD AGRIC FERRARIN LTDA |
| Número do empenho: | 871 | Data de lançamento: | 19/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | AGRICULTURA | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ANEL O- RING DE BORRACHA 3 | 9,65 | 9,65 |
| 1.00 | TUBO DE AÇO C/ COSTURA | 670,00 | 670,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2021 | ANEL O- RING DE BORRACHA 3 TUBO DE AÇO C/ COSTURA | 679,65 | ||
| 13/04/2021 | Conforme DANFE Nº 2/25100; | 679,65 | ||
| 26/04/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 871/2021 COMERCIO PROD AGRIC FERRARIN LTDA - 243 | 679,65 | ||
| TOTAL | 679,65 | 679,65 | 679,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
