| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
| Número do empenho: | 882 | Data de lançamento: | 22/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.50 | AREIA | 130,00 | 65,00 |
| 1.00 | CIMENTO 50KG | 39,90 | 39,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2021 | AREIA CIMENTO 50KG | 104,90 | ||
| 25/02/2021 | Conforme DANFE Nº 1/801; | 104,90 | ||
| 01/03/2021 | Pagamento de Empenho 882/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 104,90 | ||
| TOTAL | 104,90 | 104,90 | 104,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
