Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: DELTASUL UTILIDADES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
887 |
Data de lançamento: |
22/02/2021 |
| Tipo de empenho: |
Equipamentos e Material Permanente - sem contrato |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Aquisição de equipamento, material permanente Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
| Fonte de Recurso: |
Salário Educação Federal |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LIQUIDIFICADOR 02 LITROS
Finalidade: ESCOLA MUNICIPAL JOSE RODRIGUES CARDOSO |
195,00 |
195,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/02/2021 |
LIQUIDIFICADOR 02 LITROS
Finalidade: ESCOLA MUNICIPAL JOSE RODRIGUES CARDOSO |
195,00 |
|
|
| 24/02/2021 |
Conforme DANFE Nº 2/9873; |
|
195,00 |
|
| 24/03/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 887/2021
DELTASUL UTILIDADES LTDA - 3372 |
|
|
195,00 |
| TOTAL |
195,00 |
195,00 |
195,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
