Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: JEAN PIERRE NICOLINI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
892 |
Data de lançamento: |
22/02/2021 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
FECHADURA PORTA LATERAL |
296,00 |
296,00 |
2.00 |
BATENTE |
88,00 |
176,00 |
2.00 |
FECHO PORTA |
105,00 |
210,00 |
1.00 |
CUIA SUPRIOR
Finalidade: REF MANUTENCAO VEICULO
S SECRETARIA DA SAUDE |
329,00 |
329,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/02/2021 |
FECHADURA PORTA LATERAL BATENTE FECHO PORTA CUIA SUPRIOR
Finalidade: REF MANUTENCAO VEICULO
S SECRETARIA DA SAUDE |
1.011,00 |
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19/04/2021 |
Conforme DANFE Nº 890/33677180; |
|
1.011,00 |
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20/04/2021 |
Pagamento de Empenho 892/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.011,00 |
TOTAL |
1.011,00 |
1.011,00 |
1.011,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.