Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: JEAN PIERRE NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
892 |
Data de lançamento: |
22/02/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FECHADURA PORTA LATERAL |
296,00 |
296,00 |
| 2.00 |
BATENTE |
88,00 |
176,00 |
| 2.00 |
FECHO PORTA |
105,00 |
210,00 |
| 1.00 |
CUIA SUPRIOR
Finalidade: REF MANUTENCAO VEICULO
S SECRETARIA DA SAUDE |
329,00 |
329,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/02/2021 |
FECHADURA PORTA LATERAL BATENTE FECHO PORTA CUIA SUPRIOR
Finalidade: REF MANUTENCAO VEICULO
S SECRETARIA DA SAUDE |
1.011,00 |
|
|
| 19/04/2021 |
Conforme DANFE Nº 890/33677180; |
|
1.011,00 |
|
| 20/04/2021 |
Pagamento de Empenho 892/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.011,00 |
| TOTAL |
1.011,00 |
1.011,00 |
1.011,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
