Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: MAXPLIN |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
893 |
Data de lançamento: |
22/02/2021 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SACO DE LIXO 60L C/100 |
590,00 |
590,00 |
1.00 |
SACO LIXO 20L C/100 |
360,00 |
360,00 |
1.00 |
SACO LIXO 50L INFECTANTE C/100 |
780,00 |
780,00 |
1.00 |
SACO DE LIXO 30L INFECTANTE C/100 |
52,00 |
52,00 |
1.00 |
ESPONJA DUPLA FACE C/10 |
18,00 |
18,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/02/2021 |
SACO DE LIXO 60L C/100 SACO LIXO 20L C/100 SACO LIXO 50L INFECTANTE C/100 SACO DE LIXO 30L INFECTANTE C/100 ESPONJA DUPLA FACE C/10 |
1.800,00 |
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12/03/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/41209; |
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1.800,00 |
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24/03/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 893/2021
MAXPLIN - 4320 |
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1.800,00 |
TOTAL |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.