Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
894
Data de lançamento:
22/02/2021
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:
Saneamento
Subfunção:
Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade:
Saneamento Básico Rural
Conta de Despesa:
3390.30.52.00.00.00 - Material hidráulico/encanamento
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
ADPTADOR SOL 25/4MM
1,50
15,00
6.00
LUVA SOL 25X3/4
2,60
15,60
10.00
LUVA ROSCAVEL 3/4
4,50
45,00
12.00
BUCHA REDUÇÃO SOL 25X20MM
0,85
10,20
1.00
BOIA NIVEL 15A
45,00
45,00
6.00
JOELHO SOL 25MM
1,05
6,30
36.00
CANO SOLDAVEL 20MM
3,30
118,80
12.00
CANO SOLDAVEL 25MM
4,20
50,40
10.00
REGISTRO ESFERA ROSCA EXT 3/4
9,00
90,00
6.00
FITA VEDA ROSCA 18X10M
4,50
27,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/02/2021
ADPTADOR SOL 25/4MM LUVA SOL 25X3/4 LUVA ROSCAVEL 3/4 BUCHA REDUÇÃO SOL 25X20MM BOIA NIVEL 15A JOELHO SOL 25MM CANO SOLDAVEL 20MM CANO SOLDAVEL 25MM REGISTRO ESFERA ROSCA EXT 3/4 FITA VEDA ROSCA 18X10M
423,30
25/02/2021
Conforme DANFE Nº 1/800;
423,30
01/03/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 894/2021
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME - 3842
423,30
TOTAL
423,30
423,30
423,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
