| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
| Número do empenho: | 899 | Data de lançamento: | 22/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Ensino Infantil | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | PULVERIZADOR 5L | 94,00 | 282,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2021 | PULVERIZADOR 5L | 282,00 | ||
| 19/03/2021 | Conforme DANFE Nº 1/798; | 282,00 | ||
| 24/03/2021 | Pagamento de Empenho 899/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 282,00 | ||
| TOTAL | 282,00 | 282,00 | 282,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
