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Última atualização realizada em 06/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: OI MOVEL SA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9	Data de lançamento:	04/01/2021
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	02 Fundo Municipal da Saude
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - Atenção Básica

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF CONTA TELEFONE 98422-6981, MES 12/2020	27,90	27,90
1.00	REF CONTA TELEFONE 98406-0706, MES 12/2020	27,90	27,90
1.00	REF CONTA TELEFONE 98434-7433, MES 12/2020	23,00	23,00
1.00	REF CONTA TELEFONE 98422-6990, MES 12/2020	27,90	27,90
1.00	REF CONTA TELEFONE 98406-1504, MES 12/2020	27,90	27,90
1.00	REF CONTA TELEFONE 98434-7434, MES 12/2020	27,90	27,90
1.00	REF CONTA TELEFONE 98434-7420, MES 12/2020	27,90	27,90
1.00	REF CONTA TELEFONE 98406-7507, MES 12/2020	27,90	27,90
1.00	REF CONTA TELEFONE 98406-7504, MES 12/2020	27,90	27,90
1.00	REF CONTA TELEFONE 98406-7510, MES 12/2020	27,90	27,90
1.00	REF CONTA TELEFONE 98406-7485, MES 12/2020	10,73	10,73
1.00	REF CONTA TELEFONE 98418-8513, MES 12/2020	33,70	33,70
1.00	REF CONTA TELEFONE 98406-7509, MES 12/2020	27,90	27,90
1.00	REF CONTA TELEFONE 98405-6830, MES 12/2020	27,90	27,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/01/2021	REF CONTA TELEFONE 98422-6981, MES 12/2020 REF CONTA TELEFONE 98406-0706, MES 12/2020 REF CONTA TELEFONE 98434-7433, MES 12/2020 REF CONTA TELEFONE 98422-6990, MES 12/2020 REF CONTA TELEFONE 98406-1504, MES 12/2020 REF CONTA TELEFONE 98434-7434, MES 12/2020 REF CONTA TELEFONE 98434-7420, MES 12/2020 REF CONTA TELEFONE 98406-7507, MES 12/2020 REF CONTA TELEFONE 98406-7504, MES 12/2020 REF CONTA TELEFONE 98406-7510, MES 12/2020 REF CONTA TELEFONE 98406-7485, MES 12/2020 REF CONTA TELEFONE 98418-8513, MES 12/2020 REF CONTA TELEFONE 98406-7509, MES 12/2020 REF CONTA TELEFONE 98405-6830, MES 12/2020	374,33
06/01/2021	REF CONTA TELEFONE 98422-6981, MES 12/2020 REF CONTA TELEFONE 98406-0706, MES 12/2020 REF CONTA TELEFONE 98434-7433, MES 12/2020 REF CONTA TELEFONE 98422-6990, MES 12/2020 REF CONTA TELEFONE 98406-1504, MES 12/2020 REF CONTA TELEFONE 98434-7434, MES 12/2020 REF CONTA TELEFONE 98434-7420, MES 12/2020 REF CONTA TELEFONE 98406-7507, MES 12/2020 REF CONTA TELEFONE 98406-7504, MES 12/2020 REF CONTA TELEFONE 98406-7510, MES 12/2020 REF CONTA TELEFONE 98406-7485, MES 12/2020 REF CONTA TEL		374,33
11/01/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9/2021 OI MOVEL SA - 3371			374,33
11/01/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9/2021 OI MOVEL SA - 3371			295,53
11/01/2021	PAGO INDEVIDO POR CAIXA			-295,53
TOTAL		374,33	374,33	374,33
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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