Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: CRISTO REY RESDENCIAL TERAPEUTICO LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
903 |
Data de lançamento: |
23/02/2021 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESTADA DOS SEGUINTES HOSPEDES NOELI, ANDRE, HELIO PENA |
7.150,00 |
7.150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/02/2021 |
REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESTADA DOS SEGUINTES HOSPEDES NOELI, ANDRE, HELIO PENA |
7.150,00 |
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| 24/02/2021 |
empenho a maior |
-1.950,00 |
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| 26/02/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº 2021107; |
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5.200,00 |
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| 26/02/2021 |
Pagamento de Empenho 903/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.200,00 |
| TOTAL |
5.200,00 |
5.200,00 |
5.200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
