| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CRISTO REY RESDENCIAL TERAPEUTICO LTDA ME |
| Número do empenho: | 903 | Data de lançamento: | 23/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESTADA DOS SEGUINTES HOSPEDES NOELI, ANDRE, HELIO PENA | 7.150,00 | 7.150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2021 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESTADA DOS SEGUINTES HOSPEDES NOELI, ANDRE, HELIO PENA | 7.150,00 | ||
| 24/02/2021 | empenho a maior | -1.950,00 | ||
| 26/02/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 2021107; | 5.200,00 | ||
| 26/02/2021 | Pagamento de Empenho 903/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.200,00 | ||
| TOTAL | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
