Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ORACINA APARECIDA MOTTA PEÇAS ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
906 |
Data de lançamento: |
23/02/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 39.00 |
LITROS DE FLUIDOS RADIADOR |
31,35 |
1.222,65 |
| 1.00 |
REPARO DA BOMBA DÁGUA |
649,00 |
649,00 |
| 1.00 |
TAMPA TRASEIRA DA BOMBA D ÁGUA |
496,10 |
496,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/02/2021 |
LITROS DE FLUIDOS RADIADOR REPARO DA BOMBA DÁGUA TAMPA TRASEIRA DA BOMBA D ÁGUA |
2.367,75 |
|
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| 01/03/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/839; |
|
2.367,75 |
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| 04/03/2021 |
Pagamento de Empenho 906/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.367,75 |
| TOTAL |
2.367,75 |
2.367,75 |
2.367,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
