| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ORACINA APARECIDA MOTTA PEÇAS ME |
| Número do empenho: | 906 | Data de lançamento: | 23/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 39.00 | LITROS DE FLUIDOS RADIADOR | 31,35 | 1.222,65 |
| 1.00 | REPARO DA BOMBA DÁGUA | 649,00 | 649,00 |
| 1.00 | TAMPA TRASEIRA DA BOMBA D ÁGUA | 496,10 | 496,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2021 | LITROS DE FLUIDOS RADIADOR REPARO DA BOMBA DÁGUA TAMPA TRASEIRA DA BOMBA D ÁGUA | 2.367,75 | ||
| 01/03/2021 | Conforme DANFE Nº 1/839; | 2.367,75 | ||
| 04/03/2021 | Pagamento de Empenho 906/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.367,75 | ||
| TOTAL | 2.367,75 | 2.367,75 | 2.367,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
