Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/01/2021 |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, FERIAS COMPETENCIA 01/2021 |
4.742,88 |
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| 11/01/2021 |
Férias servidores municipais ref janeiro/2021 |
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4.742,88 |
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| 11/01/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SEMAD, Centro de Custo: SEMAD - Servidores - RPPS |
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31,31 |
| 11/01/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SEMAD, Centro de Custo: SEMAD - Servidores - RPPS |
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63,65 |
| 11/01/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEMAD, Centro de Custo: SEMAD - Servidores - RPPS |
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154,70 |
| 11/01/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SEMAD, Centro de Custo: SEMAD - Servidores - RPPS |
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281,72 |
| 11/01/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG SICREDI, Setor: SEMAD, Centro de Custo: SEMAD - Servidores - RPPS |
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423,86 |
| 11/01/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG SICREDI, Setor: SEMAD, Centro de Custo: SEMAD - Servidores - RPPS |
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423,86 |
| 11/01/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SEMAD, Centro de Custo: SEMAD - Servidores - RPPS |
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572,82 |
| 13/01/2021 |
Pagamento de Empenho 93/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.790,96 |
| TOTAL |
4.742,88 |
4.742,88 |
4.742,88 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
