Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/02/2021 |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 2/2021. |
71.230,26 |
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| 23/02/2021 |
vlr ref folha de pagamento servidores ref mes de fevereiro/2021 |
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71.230,26 |
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| 23/02/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM RESCISÃO, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
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13,96 |
| 23/02/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: AFUMOR, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
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176,30 |
| 23/02/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONS. CEF, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
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244,72 |
| 23/02/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSAO ALIMENTICIA, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
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330,00 |
| 23/02/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
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2.909,71 |
| 23/02/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG SICREDI, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
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3.526,80 |
| 23/02/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
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4.507,08 |
| 23/02/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
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8.310,74 |
| 26/02/2021 |
Pagamento de Empenho 947/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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51.210,95 |
| TOTAL |
71.230,26 |
71.230,26 |
71.230,26 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
